Non-Shr Site Budget

  A B C D E F G H I P Q R S T U V W X 1                                     4 Category         FTE   Salary   Self-Funded Training Program Budget   AAP/MCHB In-kind Contributions to Selected Self-Funded Training  Programs   Total Program       Category Differential 5   Personnel                                 6     Optional Consultant             5,000       5,000       5,000 7                                     11     AAP/MCHB Funded Positions Total     0.95           9,771   9,771         12       Education & Training Initiatives Manager,                             13       Evaluations Manager, Training Assistant)                             14       Total Personnel   0.95       $ 5,000   $ 9,771   $ 14,771       $ 5,000 15                                     16   Fringe Benefits                   $ 684   $ 684       $ -  17                                     18   Meeting Expenses                                 19     Planning meeting AAP staff travel (3 mtgs)                 2,340   2,340       $ -  20     Optional Planning meeting Committee travel (3 mtgs)             445       445       $ 445 21     Optional Training Program: Faculty Travel/Meals (1 site)             1,300       1,300       $ 1,300 22     Training Program: AAP Staff Travel/Meals (1 site)                 780   780       $ -  23     Training Program: Participant Meals (1 site)             2,500       2,500       $ 2,500 24     Slides (1 site)             320       320       $ 320 25     Audio/Video & Rental Equipment             500       500       $ 500 26     Appendix Reprint Fees             400       400       $ 400 27     Continuing Medical Education Credit             250       250         28     Family Voices Coordinators                 1,500   1,500       $ -  29       Total Travel           $ 5,715   $ 4,620   $ 10,335       $ 5,465 30                                     31   Office Operations                                 32                                     33                           -        $ -  34     Supplies (Staff & Training Site)             670   506   1,176       $ 670 39     Telephone/conference calls   2.93       600   223   823       $ 600 40       ($150/conference call)                   -        $ -  41     Outside Vendor Printing             4,752       4,752       $ 4,752 42     Inside Host Organization Printing             3,894       3,894       $ 3,894 43     Messenger/Express Mail             1,700       1,700       $ 1,700 44     1st Class Postage             1,600       1,600       $ 1,600 45                           -        $ -  46       Total Office Operations           $ 13,216   $ 729   $ 13,945       $ 13,216 47                                     48                                     49   Total Direct Charges               $ 23,931   $ 15,805   $ 39,736       $ 23,931